1.파일 생성

* 국세청에 신고 가능한 양식의 데이터로 파일을 생성합니다. ① 파일 생성 버튼을 클릭합니다. 상세창으로 이동하고 상세창에서 신고 파일을 만들 수 있습니다.    (여기서 만들어진 파일은 국세청사이트에서 업로드 가능한 양식입니다.) ② 해당 파일을 찾습니다. ③ 합계표 인쇄 버튼을 누르면 PDF파일 형식으로 출력됩니다.

2.파일 생성 상세 화면

① 해당되는 세무서 코드를 넣습니다. ② 매출+매입, 매출, 매입을 선택합니다. ③ 문서종류를 선택합니다. ④ 문서상태를 선택합니다. ⑤ 기간을 선택합니다. ⑥주류 제조 업자이거나 도매업자 일시 라디오 버튼을 클릭해서 아래 부분의 내용을 추가로 작성합니다. # 승인 - 세금계산서를 확인하고 승인 된 상태를 말합니다. # 개봉 - 세금계산서를 확인만 한 상태를 말합니다. # 미개봉 - 세금계산서를 확인 하지 않은 상태를 말합니다. # 과세란? 세금을 정하여 그것을 내도록 의무를 집니다. # 면세란? 세금을 면제합니다. # 영세란? 부가가치 세율이 0%란 의미로 매출세액은 면제해주고 매입세액은 환급해주는 경우이므로 부가가치세 부담이 완전히 면제됨.   공급받은 사업자의 매입세액을 매출세액에서 공제하지 아니하는 것을 말한다. # 의제매입세액이란? 매입세액으로 간주하여 같은 효과를 주는 것입니다.